五礦動(dòng)態(tài) | 五礦集團多維發(fā)力推動(dòng)內審工作提質(zhì)增效
時(shí)間:2024-12-05 08:19:02 來(lái)源: 瀏覽量:次
為深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于審計工作的重要講話(huà)精神,堅決貫徹落實(shí)宏桂集團2021-2025年內部審計工作發(fā)展規劃,五礦集團堅持圍繞中心、服務(wù)大局,認真履行審計監督職責,大力推進(jìn)經(jīng)濟責任審計工作,持續做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”,不斷推動(dòng)內部審計高質(zhì)量發(fā)展,助力實(shí)現五礦集團審計監督全覆蓋。
深化成果運用,夯實(shí)制度建設。五礦集團以推動(dòng)內部審計促進(jìn)完善治理、實(shí)現目標為目的,充分發(fā)揮審計成果聯(lián)動(dòng)效應,將合規管理嵌入日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及企業(yè)重大事項管理的全流程各環(huán)節。針對審計指出的貿易業(yè)務(wù)流程及相關(guān)制度存在的疏漏、風(fēng)險點(diǎn),五礦集團專(zhuān)項梳理了風(fēng)控、倉儲、財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)等部門(mén)職能邊界,進(jìn)一步明確決策機構決策和管控事項,提升依法合規經(jīng)營(yíng)管理水平。截至目前,五礦集團新增、修訂、優(yōu)化制度80余項,有效厘清職責邊界,完善法人治理結構,為初步構建規范化、現代化的公司治理體系奠定良好基礎。
立足監督定位,壓實(shí)主體責任。2022年以來(lái),五礦集團認真貫徹落實(shí)《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規定》精神,按照“應審盡審、凡審必嚴”的要求,開(kāi)展企業(yè)領(lǐng)導人員任中、離任經(jīng)濟責任審計項目18項,對所屬企業(yè)領(lǐng)導人員履行經(jīng)濟責任情況進(jìn)行“全面體檢”,同時(shí)對被審計單位提出制度層面、內控設計和運行方面風(fēng)險等問(wèn)題和建議,有效促進(jìn)內控制度有效實(shí)施和持續改善,充分發(fā)揮了“經(jīng)濟衛士”和“參謀助手”作用,確保審計全覆蓋、監督無(wú)盲區。
強化部門(mén)協(xié)同,確保整改落地。加強督促指導部門(mén)企業(yè)深化審計整改,通過(guò)建立內部審計發(fā)現問(wèn)題臺賬,完善問(wèn)題編號、跟蹤督促、情況反饋、完畢銷(xiāo)號的閉環(huán)管理整改機制,以及建立項目協(xié)同、信息互通、業(yè)務(wù)保障、成果共享四項審計溝通聯(lián)絡(luò )機制,不斷提高審計監督的精準性、有效性,確保審計成果高效權威轉化,推動(dòng)內部審計監督與紀檢監督、巡視巡察監督、財務(wù)監督、干部監督等多種監督同頻共振、同向發(fā)力。截至目前五礦集團審計整改完成率達90%以上。
發(fā)揮數智作用,實(shí)現科技強審。五礦集團緊跟“宏桂集團科技強審,積極探索審計信息化建設理念”,堅持以新質(zhì)生產(chǎn)力驅動(dòng)內審工作創(chuàng )新發(fā)展,通過(guò)投入使用“審計管理+數據分析應用”系統,動(dòng)態(tài)追蹤掌握企業(yè)年度經(jīng)濟責任審計項目計劃、項目進(jìn)度、報告成果、整改情況等,提升數據存儲管理效率和規范化水平,初步實(shí)現審計作業(yè)數字化運行,切實(shí)推動(dòng)信息技術(shù)與審計業(yè)務(wù)的深度融合,對推進(jìn)五礦集團審計全覆蓋、加速推進(jìn)企業(yè)數字化轉型具有重要現實(shí)意義。
下一步,五礦集團將依托自身開(kāi)展的審計項目成果,持續深化對內部審計工作的業(yè)務(wù)培訓指導,推動(dòng)從“單一監督”向“綜合監督”轉變,切實(shí)提升監督實(shí)效,強化合規經(jīng)營(yíng)管理,以高質(zhì)量審計助推五礦集團高質(zhì)量改革發(fā)展。